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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000533
Monto de la Factura
₲ 34.454.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.765.127
IVA
₲ 3.132.182
Retención DNCP
₲ 122.782
Retención IVA
₲ 939.655
Retención Renta
₲ 626.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-114148
Monto Contrato
₲ 34.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.454.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.765.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287394
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la sala de laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu