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Datos del Pago
Nro. de Factura
004001003960
Monto de la Factura
₲ 12.670.000
Nro. de Orden de Pago
5981
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.048.940
IVA
₲ 1.151.818
Retención DNCP
₲ 45.151
Retención IVA
₲ 345.545
Retención Renta
₲ 230.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
035/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85625
Monto Contrato
₲ 63.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.244.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips