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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 11.426.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.865.919
IVA
₲ 1.038.727
Retención DNCP
₲ 40.718
Retención IVA
₲ 311.618
Retención Renta
₲ 207.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
01-02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113329
Monto Contrato
₲ 22.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294455
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado