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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
4804
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
01-02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113329
Monto Contrato
₲ 22.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294455
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado