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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003988
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
3519
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06-2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107002
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294005
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas