- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
4035
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.508.867
IVA
₲ 909.000
Retención DNCP
₲ 35.633
Retención IVA
₲ 272.700
Retención Renta
₲ 181.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106850
Monto Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294368
Nombre de la Licitación
Impresión Programas de Estudios.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas