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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003910
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. de Orden de Pago
10527
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.121
IVA
₲ 196.364
Retención DNCP
₲ 7.697
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107929
Monto Contrato
₲ 62.006.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.192.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.966.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado