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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 1.861.270
Nro. de Orden de Pago
10723
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.034
IVA
₲ 169.206
Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
₲ 50.762
Retención Renta
₲ 33.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
OC 01-02/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116408
Monto Contrato
₲ 6.659.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.659.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.332.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado