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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.995.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.652.117
IVA
₲ 635.909
Retención DNCP
₲ 24.928
Retención IVA
₲ 190.773
Retención Renta
₲ 127.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-115857
Monto Contrato
₲ 6.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.652.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300463
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas