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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Monto de la Factura
₲ 18.850.000
Nro. de Orden de Pago
4732
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.026.007
IVA
₲ 1.713.636
Retención DNCP
₲ 67.175
Retención IVA
₲ 514.091
Retención Renta
₲ 342.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-111626
Monto Contrato
₲ 23.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.662.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIAS PARA OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas