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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-013240
Monto de la Factura
₲ 4.526.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.304.143
IVA
₲ 411.455
Retención DNCP
₲ 16.129
Retención IVA
₲ 123.437
Retención Renta
₲ 82.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-113703
Monto Contrato
₲ 4.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.304.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294472
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SEGADORA DE CESPED
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado