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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004731
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
4902
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-109947
Monto Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.394.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas