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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 9.280.000
Nro. de Orden de Pago
4692
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.825.111
IVA
₲ 843.636
Retención DNCP
₲ 33.071
Retención IVA
₲ 253.091
Retención Renta
₲ 168.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-109947
Monto Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.394.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas