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Datos del Pago
Nro. de Factura
18
Nro. de Timbrado
12429722
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-156767
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.979.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340722
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas