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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022759
Nro. de Timbrado
13420443
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-153405
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338281
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa para el Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas