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Datos del Pago
Nro. de Factura
2335
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 772.200
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-167178
Monto Contrato
₲ 772.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas