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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009390
Nro. de Timbrado
13907671
Monto de la Factura
₲ 3.710.500
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.022
IVA
₲ 337.318
Retención DNCP
₲ 13.088
Retención IVA
₲ 101.195
Retención Renta
₲ 101.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164298
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.987.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.761.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas