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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001190
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.364
IVA
₲ 15.909
Retención DNCP
₲ 636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72375
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.879.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay