- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001037
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.228
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 9.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72375
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.879.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay