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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000761
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 6.858.249
Nro. de Orden de Pago
22544
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.453.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.191
Retención IVA
₲ 187.043
Retención Renta
₲ 187.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-208954
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.926.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.768.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA RENAULT
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional