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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001937
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 6.772.000
Nro. de Orden de Pago
21872
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.372.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.887
Retención IVA
₲ 184.691
Retención Renta
₲ 184.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-204673
Monto Contrato
₲ 65.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional