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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 43.997.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.043.601
IVA
₲ 3.999.727
Retención DNCP
₲ 153.590
Retención IVA
₲ 1.199.918
Retención Renta
₲ 1.599.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-238947
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.861.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.838.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual