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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000017
Nro. de Timbrado
17268251
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.298
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-238948
Monto Contrato
₲ 194.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.180.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.240.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual