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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
16916408
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.358
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.676
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 17.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-239646
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.524.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.980.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual