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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072712
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-39617
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.878.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.854.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción