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Datos del Pago
Nro. de Factura
961
Monto de la Factura
₲ 18.711.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
29-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.641.146
IVA
Retención DNCP
₲ 69.854
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-37337
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.348.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.738.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu