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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 2.861.500
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.235
IVA
Retención DNCP
₲ 10.197
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29159
Monto Contrato
₲ 2.861.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.026.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.985.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216506
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu