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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0001041
Monto de la Factura
₲ 3.178.700
Nro. de Orden de Pago
10711
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.264
IVA
₲ 190.164
Retención DNCP
₲ 7.454
Retención IVA
₲ 57.049
Retención Renta
₲ 38.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-39410
Monto Contrato
₲ 10.898.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.109.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.913.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218004
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia