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Datos del Pago
Nro. de Factura
201
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-42116
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.102.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218768
Nombre de la Licitación
PROYECTOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu