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Datos del Pago
Nro. de Factura
681
Monto de la Factura
₲ 75.534.290
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.831.736
IVA
Retención DNCP
₲ 269.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO RAUL SANCHEZ HAASE
RUC
1602926-7
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-43698
Monto Contrato
₲ 75.534.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.100.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.831.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222582
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MAMPARIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu