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Datos del Pago
Nro. de Factura
73/74
Monto de la Factura
₲ 2.416.200
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.762
IVA
Retención DNCP
₲ 8.610
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31626
Monto Contrato
₲ 2.416.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.306.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.297.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217706
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu