- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007232/7318
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 2.192.560
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.184.587
IVA
₲ 199.324
Retención DNCP
₲ 7.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas