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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009248
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 1.973.360
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
04-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.184
IVA
₲ 179.396
Retención DNCP
₲ 7.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas