- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005593
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 9.498.840
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.251.914
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 34.200
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 85.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas