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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007971
Nro. de Timbrado
11537264
Monto de la Factura
₲ 7.987.240
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.628.814
IVA
₲ 726.113
Retención DNCP
₲ 28.517
Retención IVA
₲ 197.945
Retención Renta
₲ 131.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas