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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 19.560.000
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.601.204
IVA
₲ 1.778.182
Retención DNCP
₲ 69.705
Retención IVA
₲ 533.455
Retención Renta
₲ 355.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104699
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.900.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285761
Nombre de la Licitación
Servicio de Coffee Break y Ceremonial para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas