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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003041
Monto de la Factura
₲ 1.207.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.611
IVA
₲ 109.727
Retención DNCP
₲ 4.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104699
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.900.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285761
Nombre de la Licitación
Servicio de Coffee Break y Ceremonial para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas