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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 962.500
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.000
IVA
₲ 87.500
Retención DNCP
₲ 3.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-117897
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.962.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300539
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas