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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Nro. de Timbrado
11379008
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA LEZCANO OCAMPO
RUC
5091378-6
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116246
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.681.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296499
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE INGENIERO VERIFICADOR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas