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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.357.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.127
Retención IVA
₲ 2.304.545
Retención Renta
₲ 1.536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-114103
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.357.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas