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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Nro. de Timbrado
11165404
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.398.545
IVA
₲ 2.945.455
Retención DNCP
₲ 117.818
Retención IVA
₲ 883.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106661
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.496.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291343
Nombre de la Licitación
PROYECTO DE READECUACIÓN DE AREAS Y REGULARIZACIÓN DE PLANOS EDILICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas