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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110/112/113/115
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.097.818
IVA
₲ 4.418.182
Retención DNCP
₲ 176.727
Retención IVA
₲ 1.325.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106661
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.496.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291343
Nombre de la Licitación
PROYECTO DE READECUACIÓN DE AREAS Y REGULARIZACIÓN DE PLANOS EDILICIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas