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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004497
Nro. de Timbrado
12197521
Monto de la Factura
₲ 2.158.800
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.950
IVA
₲ 196.255
Retención DNCP
₲ 7.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ
RUC
2358761-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112059
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas