- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002572
Nro. de Timbrado
22
Monto de la Factura
₲ 100.800
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.433
IVA
₲ 9.164
Retención DNCP
₲ 367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ
RUC
2358761-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112059
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas