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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002643
Nro. de Timbrado
13531624
Monto de la Factura
₲ 18.227.200
Nro. de Orden de Pago
3468
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.168.698
IVA
₲ 1.657.018

Retención DNCP
₲ 64.292
Retención IVA
₲ 497.105
Retención Renta
₲ 497.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160394
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.922.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.119.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria