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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002740
Nro. de Timbrado
13132857
Monto de la Factura
₲ 13.671.300
Nro. de Orden de Pago
3083
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.877.370
IVA
₲ 1.242.845
Retención DNCP
₲ 48.222
Retención IVA
₲ 372.854
Retención Renta
₲ 372.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160394
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.922.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.119.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria