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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Nro. de Timbrado
12837141
Monto de la Factura
₲ 942.175
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.460
IVA
₲ 85.652
Retención DNCP
₲ 3.323
Retención IVA
₲ 25.696
Retención Renta
₲ 25.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158274
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales