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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002198
Nro. de Timbrado
12294247
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.210
IVA
₲ 68.318

Retención DNCP
₲ 8.927
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 45.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1193-2383
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156535
Monto Contrato
₲ 113.491.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.772.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.945.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas