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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014101
Nro. de Timbrado
13085998
Monto de la Factura
₲ 6.099.500
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.285
IVA
₲ 554.500
Retención DNCP
₲ 21.515
Retención IVA
₲ 166.350
Retención Renta
₲ 166.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164666
Monto Contrato
₲ 102.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.246.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS FLORALES E INSTITUCIONALES PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria