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Datos del Pago
Nro. de Factura
36005/36006/43001/43003
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 24.138.070
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.954.866
IVA
₲ 2.194.370
Retención DNCP
₲ 86.019
Retención IVA
₲ 658.311
Retención Renta
₲ 438.874
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158444
Monto Contrato
₲ 24.138.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.138.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.954.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia